Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190262 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 146,42 € | 07.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190259 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 02.01.2020 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190260 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 02.01.2020 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190258 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,12 € | 02.01.2020 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190257 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190245 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,28 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190246 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190256 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,89 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190255 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 710,22 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190244 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190251 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 46 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 186,13 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190252 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190253 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190243 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 780,72 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190254 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 107,00 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190250 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce BL 299 FB - Renault:oprava štartovania | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 89,26 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190248 | Alza.sk s.r.o. - príslušenstvo k PC: disky, operač.pamäť | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 999,55 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190249 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 8 ks a 3,20 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 25,60 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190239 | BVS, a.s. - odber vody za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 590,68 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190240 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 288,20 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190236 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory Cisco akadémie za r.2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190237 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,28 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190238 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190247 | VNET, a.s. - internet za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190241 | VK FILIP, s.r.o. - dobropis k nespráv.vystav.FA 91190230:práce súvisiace s odstránením úniku vody | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VK FILIP, s.r.o. | 50522221 | -5 994,00 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190242 | VK FILIP, s.r.o. - práce súvisiace s odstránením úniku vody v areáli školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VK FILIP, s.r.o. | 50522221 | 4 995,00 € | 30.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190235 | interNETmania SK s.r.o. - toner | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 37,20 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190234 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,09 € | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92190233 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,46 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190231 | SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. - ubytovanie: 51.konferencia elektrotechnikov Slovenska | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. | 31712797 | 81,40 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |