Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190200 | Juraj Gál - technická odbor.kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 90,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190201 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 14.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190192 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81,83 € | 14.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190193 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,01 € | 14.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190198 | ELBIA, s.r.o. - predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 13,20 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190199 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky:100 ks, a 3,20 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 320,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190191 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 239,97 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190197 | EARTH RESOURCES s.r.o. - zmesná chemikália a filtre pre kotolňu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 149,04 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190190 | BVS, a.s. - odber vody za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 608,52 € | 03.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190188 | Marián Zeman - servis výťahov za 7 - 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190196 | VNET, a.s. - internet za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190189 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 951,64 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190185 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190186 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,08 € | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190187 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190194 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190195 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190183 | interNETmania SK s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 652,43 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190184 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190181 | SPP - distribúcia, a.s. - vytýčenie rozvodu plynu v areáli školy kvôli oprave UK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 128,88 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190182 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,19 € | 26.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190180 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,22 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190179 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 150ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 480,00 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190177 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 478,74 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190178 | VEMAPOS, s.r.o. - oprava havarij.stavu ústredného kúrenia v kotolni v areáli školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 13 100,00 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190175 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 216,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190174 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190176 | Tecton, a.s. - PC HP Pavilion 460-a205 a Office Standard: 2 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 900,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190169 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 80,42 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190170 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,06 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |