Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190054 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 755,63 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190053 | Miroslav Hýlek - rozhodcovské služby:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Hýlek | 51255880 | 504,00 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190052 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190049 | Victory sport, spol. s r.o. - športové poháre na súťaž vo florbale | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 155,83 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190050 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190051 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 166,80 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190048 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 58,87 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190047 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,38 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 92190046 | DAMEDIS, s.r.o. - nákup tonerov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 68,16 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190045 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o.- nákup gastrolístkov:140 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 525,72 € | 20.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190042 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,04 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190044 | KRUGEL EXIM, spol.s.r.o. - elektromateriál na údržbu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KRUGEL EXIM, spol.s.r.o | 31323731 | 216,73 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190043 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 276,00 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190038 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 342,10 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190033 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,28 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190034 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190040 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190041 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190035 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 846,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190036 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,27 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190037 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,28 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190032 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 855,94 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190030 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 85,30 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190031 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 536,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190029 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,94 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190039 | VNET, a.s. - internet za 3/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190028 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 22.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 92190027 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,82 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190026 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92190020 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,40 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |