Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180220 | VNET, a.s. - internet za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180221 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180213 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 842,02 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180208 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180210 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 179,60 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180209 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,48 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180207 | DAMEDIS, s.r.o. - nákup tonerov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 68,16 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180206 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - kamerová jednotka na výrobu učeb.pomôcky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 175,20 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180205 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 376,03 € | 24.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180204 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 49,37 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180203 | Victory sport, spol. s r.o. - športové poháre na súťaž | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 155,70 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180202 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 252,00 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180201 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,15 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180200 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 225,00 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180199 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180197 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180198 | Juraj Gál - Revízny technik komínov - technická odborná kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 68,00 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180190 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 600,10 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180191 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,87 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180192 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,08 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180189 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 571,47 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180196 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 237,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180195 | Tecton, a.s. - tonery, graf.karta a počítač.zdroj | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 261,60 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180194 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. - učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 735,00 € | 05.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180187 | BVS, a.s. - odber vody za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 753,40 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180188 | Marián Zeman - servis výťahov za 7-9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180193 | VNET, a.s. - internet za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180184 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,08 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180185 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180186 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |