Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180094 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180087 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 378,99 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180088 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,06 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180089 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,24 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180084 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístr.a požiar.vodovodu-budova AB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 146,59 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180085 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský poplatok za r.2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180093 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180086 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 600,59 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180092 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180083 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,64 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180091 | Primanet,spol.s.r.o - internet 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180080 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,26 € | 27.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180081 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 51,79 € | 27.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180082 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 27.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180079 | Oliver Csóka - panel na učebné pomôcky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Oliver Csóka | 32117264 | 70,80 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180077 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,88 € | 18.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180078 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu - kontajner | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 240,00 € | 18.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180066 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 782,38 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180076 | Juraj Gál - Revízny technik komínov - technická odbor.kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 128,00 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180074 | Miroslav Hýlek - rozhodcovské služby - florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Hýlek | 51255880 | 432,00 € | 12.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180075 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 40,87 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180073 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180065 | Slovak Telekom,a.s. - kuriérska služba | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1,00 € | 10.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180060 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180061 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 166,80 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180071 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál - florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 21,76 € | 10.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180072 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál - florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 198,80 € | 10.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180070 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180062 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 86,66 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180063 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,87 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |