Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180004 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 630,00 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92170287 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,73 € | 12.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170280 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,38 € | 09.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170281 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 09.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170282 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170286 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 684,66 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170283 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 485,33 € | 09.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92170284 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 89,57 € | 09.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92170285 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,85 € | 09.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180001 | Primanet,spol.s.r.o - internet 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170279 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,22 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170277 | Ondrej Halenkovič-HARATEL - preloženie telef.klapiek č.165,103 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 192,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170278 | SAPS COMAN s.r.o. - antuka na údržbu ihriska | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SAPS COMAN s.r.o. | 35853956 | 502,20 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170276 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. - materiál na opravu fasády školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 1 154,02 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170275 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 19.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170271 | Oliver Csóka - panely na učebnú pomôcku - Dar ZSE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Oliver Csóka | 32117264 | 50,10 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170273 | DANABA s.r.o. - kamenivo na údržbu ihriska v areáli SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DANABA s.r.o. | 50484222 | 140,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170272 | PROFI one spol.s r.o. - materiál na opravu fasády školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PROFI one spol.s r.o. | 45449279 | 1 036,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170274 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,24 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170270 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 45,74 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170269 | CANSTAV, s.r.o. - rezivo na revitalizáciu ihriska v areáli SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | CANSTAV, s.r.o. | 46794662 | 658,78 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170266 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. - hádzanárska sieť na bránky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. | 36556858 | 135,72 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170267 | ASFAPRA s.r.o. - oprava asfaltového povrchu ihriska v areáli SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASFAPRA s.r.o. | 50518313 | 2 200,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170268 | DANABA s.r.o. - kamenivo na údržbu ihriska v areáli SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DANABA s.r.o. | 50484222 | 140,00 € | 14.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170265 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 287,54 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170263 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170261 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170254 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170262 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 109,27 € | 12.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |