Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170234 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 225,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170233 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170226 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 479,42 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170225 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 355,41 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170224 | BVS,a.s. - dobropis za stočné za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -241,09 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170221 | BVS,a.s. - dobropis za odber pitnej vody za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -898,28 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170222 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170223 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170220 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. - školenie "Ochrana pred účin.blesku" 2.časť -Ing.Horvát | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. | 46701958 | 25,00 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170232 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL 299 FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 776,56 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170231 | Primanet,spol.s.r.o - internet 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170219 | Ing. Ján Strapec Oxico - učebnice angl.jazyka | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Ján Strapec Oxico | 11667958 | 690,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170218 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,44 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170217 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 9 a 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 879,04 € | 26.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170216 | ELBIA, s.r.o. - predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 36,67 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170215 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,70 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170214 | Juraj Gál - Revízny technik komínov - odborná kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 128,00 € | 17.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170213 | TopSki šport, s.r.o. : športová výstroj - Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | TopSki šport, s.r.o. | 46368388 | 582,89 € | 12.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170206 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožičanie jedál.inventáru za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170212 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožičanie jedál.inventáru za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170211 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170203 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170204 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,60 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170205 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,12 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170201 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 919,96 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170202 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 855,23 € | 09.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170200 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170210 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170208 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170209 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 05.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |