Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170109 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,11 € | 17.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170110 | JASK-DNO s.r.o - odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 204,00 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170107 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170108 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170103 | Peter Szabó - odbor. prehliadka elektroinštalácie a bleskozvod.zariadenia-budovaAB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Szabó | 36979996 | 3 602,40 € | 12.05.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170104 | Peter Szabó - revízie el.inštalácie a bleskozvod.zariadenia:D a B drevostavby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Szabó | 36979996 | 3 146,40 € | 12.05.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170099 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 10.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170100 | SPP,a.s. - odber plynu za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 861,19 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170101 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,95 € | 10.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170102 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,70 € | 10.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170106 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 165,97 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170098 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 497,32 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170097 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 826,96 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170096 | JASK-DNO s.r.o - odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 204,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170095 | Marián Zeman - servis výťahov za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170093 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170094 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170105 | Primanet,spol.s.r.o - internet 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170092 | BHVet s.r.o - očkovanie strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,52 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170091 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,61 € | 26.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170090 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. - Verejná správa SR-prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170089 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170088 | Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 117,84 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170087 | Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru - florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 200,48 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170086 | Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru:florbal ceny | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 13,44 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170085 | Anton Jendek-A+Z - nákup kancelár. a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 42,77 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170084 | Slovak Telekom, a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170083 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170082 | Juraj Gál-Revízny technik komínov: kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 128,00 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170075 | SPP,a.s. - odber plynu za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 948,56 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |