Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170076 | BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 242,10 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170074 | BVS,a.s. - k odberu pitnej vody za 1/2017 - nedoplatok | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,97 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170073 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170072 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,20 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170071 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 94,50 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170080 | DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 425,53 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170081 | JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170079 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 252,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170070 | Marián Zeman - servis výťahov za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 05.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170067 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,10 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170068 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170078 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - kosačka HECHT 5564 SXE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 451,40 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170077 | Primanet,spol.s.r.o - internet 4/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170069 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 058,77 € | 04.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 92170065 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - materiál na výrobu učeb.panelu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 455,94 € | 29.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170066 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola,údržba a odbor.skúška plynovej časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 404,40 € | 29.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170064 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,13 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170063 | Product Lines s.r.o. - reklama na webe - www.stredneskoly.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 43,56 € | 24.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170062 | Tecton, a.s. - WIFI router na zostrojenie učeb.pomôcky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 120,00 € | 23.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170061 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170059 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 21.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170060 | Victory sport, spol. s r.o. - trofeje na súťaž | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 145,81 € | 21.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170046 | BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 233,54 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170054 | Ján Mravec-AGH-DDD - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 84,10 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170056 | MUZIKER, a.s. - ozvučovací set | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 444,42 € | 16.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170055 | Plynotemp Július Vaňura - revízia plynových horákov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Plynotemp Július Vaňura | 17367620 | 242,00 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170057 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170058 | SOŠ HS a O,Na pántoch 9 - stravné lístky 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170042 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170044 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,07 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |