Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170139 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - materiál na výrobu učeb.panelu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 126,00 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170140 | ASC Applied Software Cosultants, s.r.o. - upgrade aSc Agenda SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170138 | DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 355,41 € | 29.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170137 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 5/2017 - opravená faktúra | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 439,93 € | 29.06.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170136 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,03 € | 27.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170135 | Štefík Bohumír - odb.prehliadka a skúška el.inštalácií a el.zariadení | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Štefík Bohumír | 30129478 | 2 425,25 € | 22.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170134 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170133 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,04 € | 20.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170132 | EKOLAS SK, s.r.o. - insekticídne dymovnice | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOLAS SK, s.r.o. | 36229024 | 65,95 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170124 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - materiál na výrobu učeb.panelu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 940,36 € | 15.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170130 | DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 470,13 € | 14.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170131 | Anton Jendek-A+Z - nákup čistiacich a kancelár.potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 88,98 € | 14.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170123 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 939,22 € | 13.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170121 | BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 545,70 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170122 | SPP,a.s. - odber plynu za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 051,64 € | 12.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170129 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 08.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170118 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170119 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 89,17 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170120 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,10 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170127 | COMAN spol.s.r.o. - posypový materiál:antuka | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | COMAN spol.s.r.o. | 31357881 | 352,80 € | 07.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170128 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 07.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170126 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 237,00 € | 05.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170125 | Primanet,spol.s.r.o - internet 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170114 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,29 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170115 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170117 | Synerta Car Service s.r.o. - nákup pneumatík, prezutie - Renault BL 299 FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Synerta Car Service s.r.o. | 45568235 | 407,66 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170116 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170113 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 630,00 € | 31.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170112 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,42 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| 92170111 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS - školenie pre obsluhu kotlov: Grančič,Greguška,Števík | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 590,54 € | 23.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra |