Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170027 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170017 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 02.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170026 | Primanet,spol.s.r.o. - internet 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170018 | Slov.obchodná a priem.komora-členský príspevok na r.2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170016 | inSPORTline s.r.o. - olej na údržbu šport.náradia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 12,00 € | 30.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92170014 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,19 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170012 | SOŠ polygrafická - zviazanie maturitných dokladov za šk.r.2015/16 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 83,98 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170013 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170015 | SOŠ HS a O,Na pántoch 9 - stravné lístky 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170010 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 636,19 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170011 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,40 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170009 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170008 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 19.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92160218 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. - súvzťažnosti v samospráve | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 55,00 € | 18.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92170007 | BHVet s.r.o - očkovanie strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,52 € | 18.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92170004 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92170005 | Anton Jendek-A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 27,65 € | 18.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170006 | uraj Gál-Revízny technik komínov - kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 38,00 € | 18.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92160217 | BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 851,04 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92160216 | SPP,a.s. - odber plynu za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 514,26 € | 13.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92160214 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 99,53 € | 11.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92160215 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,07 € | 11.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170003 | JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 11.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170002 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 252,00 € | 10.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92160211 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,10 € | 09.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92160212 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 09.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92160213 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92160210 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 417,64 € | 04.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92160209 | Marián Zeman - servis výťahov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92170001 | Primanet,spol.s.r.o - internet 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra |