Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170170 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 355,41 € | 15.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170163 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 466,07 € | 10.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170164 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 10.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170165 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 86,04 € | 10.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170166 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,94 € | 10.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170162 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 469,80 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170161 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 6 a 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 034,26 € | 06.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170168 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170169 | Primanet,spol.s.r.o - internet 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170158 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,19 € | 01.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170159 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 01.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170160 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,90 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170167 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 01.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170156 | BEZ Transformatory a.s. - ťarchopis k FA 9000004255 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 36,36 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170157 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 21.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170155 | ŠEVT a.s. - tlačivá pre školu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,55 € | 18.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170154 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170149 | Terézia Fegyveresová-TF-čistiarenský salón - pranie uterákov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 12,80 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170148 | SPP,a.s. - odber plynu za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 484,85 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170145 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,42 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170146 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 89,54 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170147 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170152 | BHVet s.r.o - očkovanie strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 38,62 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170144 | BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 604,09 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170153 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170143 | BVS,a.s. - dobropis za odber pitnej vody za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 939,22 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170141 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,19 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170142 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170151 | Primanet,spol.s.r.o - internet 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170150 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 03.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra |