Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170198 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,19 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170207 | Primanet,spol.s.r.o - internet 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170199 | Ján Mravec - AGH - DDD - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 54,70 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170197 | GUMEX SK, spol. s r.o. - elastické tlmiace dosky - telocvičňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | GUMEX SK, spol. s r.o. | 36366811 | 1 300,00 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170196 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170194 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,95 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170195 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 42,06 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170193 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola,údržba a prehliadka plynovej časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170191 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 108,26 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170192 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 244,96 € | 22.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170190 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. - školenie "Ochrana pred účin.blesku" 1.časť -Ing.Horvát | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. | 46701958 | 25,00 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170189 | MONADA-print, s.r.o. - potlač tričiek s logom školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MONADA-print, s.r.o. | 47583428 | 156,00 € | 19.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170188 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,36 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170187 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170182 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170183 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 447,32 € | 12.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170186 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - materiál na výrobu učeb.panelu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 103,66 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170181 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 898,28 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170178 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 548,26 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170179 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,47 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170180 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,60 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170184 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170185 | Primanet,spol.s.r.o - internet 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170175 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170176 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170177 | Štefík Bohumír - odb.prehliadka a skúška el.inštalácií a el.zariadení - zvyšné časti budovy školy:2.a3.posch. | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Štefík Bohumír | 30129478 | 1 558,25 € | 31.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170174 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,52 € | 28.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170173 | Nautiservis, spol.s r.o. - previnutie elektromotora | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Nautiservis, spol.s r.o. | 31387721 | 86,06 € | 23.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 92170172 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 18.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170171 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |