Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180036 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,32 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180032 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 22.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180031 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,48 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180030 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180025 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 908,85 € | 16.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180029 | VEMAPOS, s.r.o. - dodávka a montáž teplovod.kotla FROHLING NT400 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 040,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180024 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 959,42 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180021 | HASTEX s.r.o. - kontrola has.prístrojov a požiar.vodovodov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 194,16 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180022 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 104,08 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180023 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,08 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180028 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180027 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180020 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 355,41 € | 05.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180026 | Primanet,spol.s.r.o - internet 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180017 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180018 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,49 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180019 | X-TRON PLUS, s.r.o. - toner Konica Minolta black | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 45544280 | 74,66 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180016 | Slov.obchodná a priem.komora - členský príspevok na r.2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180014 | PROSIGMA, spol. s r.o. - oprava kotlového čerpadla | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PROSIGMA, spol. s r.o. | 35684780 | 309,60 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180015 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,62 € | 29.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180010 | SEZ - Slovenský elektrotechnický zväz-prístup k STN Online r.2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 43,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180011 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -36,10 € | 23.01.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180012 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -37,62 € | 23.01.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180013 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -48,02 € | 23.01.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180008 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelár.a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 54,06 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180009 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 92180006 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92180007 | Ondrej Halenkovič-HARATEL - preloženie tel.linky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 86,40 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92180005 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 16.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92180003 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |