Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170255 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,02 € | 12.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170256 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,55 € | 12.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170264 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO ACADEMY za r.2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 12.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170252 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 898,13 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170260 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - gastrolístky, čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 507,25 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170253 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 470,74 € | 08.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170259 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170251 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 960,70 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170258 | BHVet s.r.o - vakcinácia strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,52 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170249 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170250 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170257 | Primanet,spol.s.r.o - internet 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170248 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,68 € | 28.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170247 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelár.a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 86,16 € | 27.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170246 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170245 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170243 | Smart Light s.r.o. - materiál na učeb.pomôcku | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Smart Light s.r.o. | 35849533 | 48,72 € | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170244 | Smart Light s.r.o. - materiál na učeb.pomôcku | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Smart Light s.r.o. | 35849533 | 84,96 € | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170241 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - florbal:športový materiál - hokejky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 251,35 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170242 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - florbal:športový materiál - loptičky,hokejky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 80,80 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170240 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170238 | Victory sport, spol. s r.o. - trofeje,diplomy - florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 79,74 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170239 | EUROMESTO, s.r.o. - krátky film:Projekt "Moja stredná škola" | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EUROMESTO, s.r.o. | 35879254 | 3 500,00 € | 15.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170237 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 14.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170230 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 165,04 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170235 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170227 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170236 | Ondrej Halenkovič-HARATEL - preloženie telef.liniek | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 266,40 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170228 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,60 € | 09.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170229 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,64 € | 09.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |