Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92160208 Alza.sk s.r.o. - myš, notebook, projektor, počítače Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 009,38 € 30.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160207 DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 356,61 € 28.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160206 ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 3,72 € 28.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160204 Anton Jendek-A+Z - nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 153,02 € 22.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160205 Exekútorský úrad - Mgr. Vladimír Cipár - trovy exekúcie Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Exekútorský úrad - Mgr. Vladimír Cipár 36060577 114,55 € 22.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160203 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,86 € 20.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160081 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátené stravné lístky Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 -119,70 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
92160202 Ľuboš Čecho RSP Servis - odbor.prehliadka elektroinštalácie RS Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 278,40 € 16.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160201 Juraj Gígel - zabezpečovanie služieb v BOZP, OPP a ZD za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 270,00 € 15.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160080 LIFEšport s.r.o. - nákup cyklotrenažera Kettler RACER Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 LIFEšport s.r.o. 36619558 524,00 € 14.12.2016 20.12.2016 Faktúra
91160079 Tecton, a.s. - notebook Acer Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Tecton, a.s. 00685089 648,00 € 14.12.2016 21.12.2016 Faktúra
92160195 SPP,a.s. - odber plynu za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 8 918,32 € 14.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160078 Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO akadémie r.2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Technická univerzita v Košiciach 00397610 60,00 € 14.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160072 Alza.sk s.r.o. - notebook Acer Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 487,44 € 12.12.2016 13.12.2016 Faktúra
91160076 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 12.12.2016 22.12.2016 Faktúra
91160077 Alza.sk s.r.o. - nedoručený tovar Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 -487,44 € 12.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160190 BVS,a.s. - odber pitnej vody za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 907,20 € 09.12.2016 19.12.2016 Faktúra
92160192 HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 09.12.2016 19.12.2016 Faktúra
92160200 JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária 31783546 199,16 € 09.12.2016 20.12.2016 Faktúra
92160193 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 93,95 € 09.12.2016 21.12.2016 Faktúra
92160194 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,99 € 09.12.2016 21.12.2016 Faktúra
92160191 BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 7 021,60 € 09.12.2016 22.12.2016 Faktúra
92160199 Auto Ideal s.r.o. - servisná prehliadka voz.: Renault BL299FB Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Auto Ideal s.r.o. 35845295 197,46 € 08.12.2016 16.12.2016 Faktúra
92160198 Anton Jendek-A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 213,25 € 08.12.2016 21.12.2016 Faktúra
91160074 GIVsport s.r.o. - nákup športového tovaru: dresy,rukavice Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 GIVsport s.r.o. 50527584 345,50 € 07.12.2016 14.12.2016 Faktúra
91160075 Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. - nákup športového tovaru: lopty Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. 36556858 81,16 € 07.12.2016 16.12.2016 Faktúra
92160189 SPP,a.s. - preddavok za odber plynu 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 9 346,00 € 06.12.2016 07.12.2016 Faktúra
92160188 Marián Zeman - servis výťahov za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 06.12.2016 16.12.2016 Faktúra
92160197 EDOS-SMART, s.r.o. - školenie: účtovná závierka r.2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 54,00 € 06.12.2016 21.12.2016 Faktúra
92160196 EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 252,00 € 05.12.2016 16.12.2016 Faktúra