Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92160096 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,80 € | 06.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160097 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 198,00 € | 06.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160107 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Igor Mráz I.M.GAS | 40012841 | 144,00 € | 06.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160094 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,92 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160093 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 480,00 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160090 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,18 € | 21.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160092 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 21.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160091 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | UNIVERZAL ELEKTRIK, Ing.Peter Lenner | 41493982 | 50,00 € | 21.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160041 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160040 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 45544280 | 71,90 € | 10.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160089 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 264,00 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160084 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 10.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160085 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 559,11 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160086 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,66 € | 10.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160087 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 87,85 € | 10.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160088 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160083 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 864,69 € | 08.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160038 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. | 46701958 | 20,00 € | 03.06.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160082 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160037 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 339,11 € | 02.06.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160039 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160081 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160036 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,30 € | 31.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160035 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing.Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 4 900,00 € | 30.05.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160079 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 27.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160080 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,45 € | 27.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160076 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 17.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160077 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 17.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160078 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 96,48 € | 17.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 702,13 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra |