Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92160168 | MM Team s.r.o. - meranie emisií z plynových kotlov K1, K2 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 511,20 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 91160061 | Stores inSPORTline SK,s.r.o. - stôl na stolný tenis a bežecký pás - Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 1 342,90 € | 19.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160167 | Anton Jendek-A+Z - nákup kancelár. a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 135,33 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160165 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,06 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| 91160060 | JEZET reklamná agentúra s.r.o.- reklamné pútače na autobusoch SAD | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 288,00 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160166 | JASK-DNO s.r.o - odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 198,00 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 91160059 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 14.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 91160057 | ELBIA,s.r.o. - predĺženie domény (login:sose) | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 40,27 € | 13.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160164 | BHVet s.r.o - antiparazitiká pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,62 € | 13.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160158 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 470,55 € | 13.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160058 | Mgr.Tibor Nešťák - TIME - športový tovar na bedminton - Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mgr.Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | 310,60 € | 13.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160159 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 203,91 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160163 | Juraj Gál-Revízny technik komínov: kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 90,00 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160155 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 11.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160162 | JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária - právna pomoc 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 11.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| 91160056 | SOŠ HS A O,Na pántoch - stravné lístky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 630,00 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160156 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 93,72 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160157 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,10 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160154 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 023,11 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160160 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 246,00 € | 07.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160161 | Juraj Gígel - zabezpečovanie služieb v BOZP, OPP a ZD za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 07.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160153 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 12,60 € | 06.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160152 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 03.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160054 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,89 € | 03.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160151 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160055 | Primanet,spol.s.r.o - internet 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| 91160053 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 152,85 € | 29.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160150 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 237,60 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160149 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 99,50 € | 29.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160052 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MEDIATEL spol.s.r.o. | 35859415 | 106,80 € | 27.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra |