Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91160070 | Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 8,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160071 | Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 163,10 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160073 | Primanet,spol.s.r.o - internet 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160069 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,29 € | 01.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160187 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 29.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160184 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 411,82 € | 28.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160185 | Tecton, a.s. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 528,50 € | 28.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160183 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,04 € | 28.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160186 | Anton Jendek-A+Z- kancelár. a čistiace potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 375,38 € | 28.11.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| 91160068 | DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 743,22 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 91160067 | Firma KOŠÍK-siete,s.r.o.- športový tovar: svetelná tabuľa JUNIOR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. | 36556858 | 633,60 € | 23.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160182 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160181 | PROSIGMA,spol.s r.o. - oprava kotlového čerpadla | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PROSIGMA, spol. s r.o. | 35684780 | 588,00 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160066 | ASC Applied Software Cosultants,s.r.o.- predĺženie licencie agendy Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 16.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160180 | Juraj Gígel - zabezpečovanie služieb v BOZP, OPP a ZD za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160065 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160176 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 978,29 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160177 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 760,69 € | 14.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160174 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 92,38 € | 09.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160175 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,65 € | 09.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160179 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 246,00 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160173 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 904,98 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160172 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 07.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160178 | JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 04.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160171 | Marián Zeman - servis výťahov za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 91160064 | František Roszkos - projektor HITACHI CP-AX 2505 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | František Roszkos | 30133246 | 930,00 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 91160063 | Primanet,spol.s.r.o - internet 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160170 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 91160062 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,10 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 92160169 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,18 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |