Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92160009 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 04.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160005 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 04.02.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 02.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160007 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 79,99 € | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160004 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 29.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160008 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,54 € | 29.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160007 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,84 € | 28.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160006 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 003,06 € | 25.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160005 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Plynotemp Július Vaňura | 17367620 | 72,00 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160003 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 58,00 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160004 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 15.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150215 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 104,06 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150213 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160002 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 13.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150214 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 357,78 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150211 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 8,80 € | 12.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150212 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 12.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160003 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 11.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150209 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,67 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150210 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 96,40 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150204 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 400,78 € | 07.01.2016 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150203 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,90 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91150078 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MELICHER ACADEMY s.r.o. | 46435247 | 342,00 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150205 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 204,00 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150206 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150207 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,69 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160001 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150208 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 378,79 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra |