Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150196 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 360,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150076 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 1 200,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150203 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,90 € | 15.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150195 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELMONOP, s.r.o | 34115463 | 775,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150193 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 1 140,00 € | 14.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150194 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 135,53 € | 14.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150192 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KRUGEL EXIM, spol.s.r.o | 31323731 | 358,08 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150192 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KRUGEL EXIM, spol.s.r.o | 31323731 | 358,08 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150074 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150074 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150191 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 338,08 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150184 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 857,92 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150185 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,02 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150186 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 111,26 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150193 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 1 140,00 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150194 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 135,53 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150190 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 6,91 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150183 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150198 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150182 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150181 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 045,98 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150189 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 4 402,27 € | 07.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150189 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 4 402,27 € | 07.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150188 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 04.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150187 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 272,00 € | 03.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150180 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,59 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |