Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92160040 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 236,23 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160031 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. | 35726440 | 126,14 € | 04.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160037 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 249,00 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160013 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,09 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160028 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160029 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160030 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 01.03.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 719,92 € | 29.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 678,02 € | 29.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160025 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 450,20 € | 29.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160026 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 811,14 € | 29.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160027 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,90 € | 29.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160012 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 33,00 € | 26.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160011 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 100,00 € | 23.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 56,44 € | 23.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 292,94 € | 23.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160010 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Filip | 37030337 | 4 895,70 € | 19.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 755,51 € | 18.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,03 € | 16.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160009 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 46,08 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160008 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 909,00 € | 16.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 802,44 € | 15.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160006 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DIGITAL VISIONS s.r.o. | 31343180 | 14,90 € | 12.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160010 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 10.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160011 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 117,71 € | 10.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160012 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,88 € | 10.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160013 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,96 € | 10.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra |