Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180245 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:440 ks, čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 825,71 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180246 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. - lopty 5ks:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. | 36556858 | 100,25 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180247 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180244 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. - športové náradie:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 633,08 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180237 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 505,31 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180243 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 29,15 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180242 | VNET, a.s. - internet za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180233 | Kedzo, s.r.o. - lyže ELAN: Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 375,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180235 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,08 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180236 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180234 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 100ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 315,00 € | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180229 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL 299 FB Renault | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 201,79 € | 29.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180231 | LIFEšport s.r.o. - stolnotenisový stôl KETTLER INDOOR 1:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 230,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180232 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - materiál na výrobu učeb.pomôcok | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 188,47 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180230 | BVS, a.s. - odber vody za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180228 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,86 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180227 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180226 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180224 | Jablotron Slovakia, s.r.o. - materiál na výrobu učebných pomôcok | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 508,86 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180225 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 15.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180219 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 488,53 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180223 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180217 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 86,83 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180218 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,85 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180216 | Rumitt s.r.o. - oprava a modernizácia technológie plynovej kotolne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 177 984,60 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180222 | Miroslav Hýlek - rozhodcovské služby:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Hýlek | 51255880 | 216,00 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180215 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 777,92 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180214 | ELBIA, s.r.o. - predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 36,67 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180211 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180212 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |