Faktúry
Počet záznamov: 2629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180273 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,52 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180274 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180272 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2018 /21.-31.12.2018/ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 238,80 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180269 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - gastrolístky:130 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 487,40 € | 28.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180268 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,32 € | 27.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180266 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3 164,88 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180262 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180263 | PP Electric spol. s r.o. - odstránenie havarijného stavu rozvádzača | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 3 786,30 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180264 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2018 /1.-20.12.2018/ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 438,88 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180265 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180267 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 586,71 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180260 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - nákup PC doplnkov: tlačiarne,Switch,káble | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 666,16 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180259 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 26ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 100,57 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180261 | Technická inšpekcia, a.s. - úradná skúška technických zdvíhacích zariadení: výťahy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 494,40 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180258 | Výťahy GERT - Pavol Gerthofer - výpomoc pri výťahových skúškach | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Výťahy GERT - Pavol Gerthofer | 37185225 | 100,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180255 | Alza.sk s.r.o. - projektor BenQ MX611: 2ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 960,40 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180254 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. - lyžiarsko-výcvikový kurz:chata ORAVICA | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. | 46963626 | 450,00 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180253 | Marián Zeman - výpomoc pri výťahových skúškach | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180256 | HASTEX s.r.o. - kontrola has.prístrojov a požiar.hydrantov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 374,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180257 | MM Team s.r.o. - emisné merania teplovodného kotla | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 378,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180251 | EARTH RESOURCES s.r.o. - zmesná chemikália na úpravu vody:kotolňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180252 | VEMAPOS, s.r.o. - identifikácia úniku vody v systéme ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 420,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180239 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 346,84 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180240 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 84,55 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180241 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,33 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180250 | ITSK, s.r.o. - prenosné počítače:Notebook HP 250: 11ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 4 917,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180249 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: Renault BL299FB-výmena ramien | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 575,28 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180248 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180238 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO AKADÉMIE za r.2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |