Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/056/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/054/21 | Bezpeč. certifikát HTTPS-správa a aktualizácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 31,50 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/053/21 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 286,70 € | 17.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/052/21 | tonery, pamäte RAM | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 525,74 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/051/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,61 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/050/21 | spotreba elektrickej energie 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 151,60 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/049/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/048/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/047/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/046/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/045/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,67 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/044/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/043/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/042/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/041/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/040/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 470,35 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/039/21 | umelecký výkon 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/037/21 | montáž vzduchotechniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PROVECTUS s. r. o. | 47785454 | 718,01 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/038/21 | výroba dekorácií - "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 728,00 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/034/21 | Vedenie agendy + servis. práce 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |