Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/493/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/489/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/491/20 | maskérske práce 12/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 400,00 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/494/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 343,96 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/490/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 8,81 € | 30.12.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/483/20 | Komplexné poistenie podnikateľov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1 386,26 € | 18.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/485/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 18.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/484/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 18.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/482/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 575,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/481/20 | tlač PF 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GUPRESS s. r. o. | 31371647 | 115,20 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/480/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 13,97 € | 14.12.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/479/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 104,41 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/023/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 588,16 € | 10.12.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/468/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 6 290,40 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/466/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,45 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/469/20 | Predplatné Nový čas 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 222,50 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/478/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/477/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/476/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/475/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |