Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/455/22 | umelecký výkon 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 250,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/451/22 | energetické služby 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/446/22 | nájom nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/445/22 | nájom nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/444/22 | nájom kancelárskych priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/443/22 | nájom nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/450/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/449/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 495,00 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/452/22 | energetické služby 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/448/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/447/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/433/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 87,46 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/442/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/441/22 | internet 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/440/22 | internet 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/439/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/438/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/437/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/436/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,52 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/435/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |