Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/352/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 88,00 € | 24.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/351/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 24.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/353/20 | Umelecký výkon - Zakázané uvolnenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 180,00 € | 24.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/347/20 | DMX káble | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 19,44 € | 21.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/346/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 594,40 € | 18.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/345/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 39,70 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/344/20 | scenovanie a kopírovanie portrétov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 112,13 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/343/20 | Výroba filmu - Tridsať rokov divadla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM | 40969983 | 2 665,00 € | 16.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/342/20 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/340/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/339/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/341/20 | dezinfekčné prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 573,60 € | 11.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/336/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,42 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/337/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 184,44 € | 10.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/338/20 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 415,99 € | 10.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/331/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/330/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/329/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/328/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/335/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |