Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/214/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 51,55 € | 13.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/213/21 | energetické služby 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/212/21 | dodávka služieb technického personálu 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 551,20 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/210/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 9,98 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/209/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 64,46 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/208/21 | preprava z A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KRCHO S. r. o. | 47181648 | 25,00 € | 10.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/211/21 | spotreba elektrickej energie 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 035,05 € | 10.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/207/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1-4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | -1 395,58 € | 09.06.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/194/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/206/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/205/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/204/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/203/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/202/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/201/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/200/21 | internet 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/199/21 | internet 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/196/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,00 € | 07.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/193/21 | maskérske práce 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 40,00 € | 07.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/195/21 | PHM 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 177,36 € | 07.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra |