Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD206 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.06.2022 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD/276/22 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,74 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/275/22 | telefónne poplatky 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,01 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/274/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 252,00 € | 08.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/262/22 | prenájom terminálu 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/257/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/255/22 | administratívne práce 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/247/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 150,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/246/22 | telefónne poplatky 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,40 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/245/22 | telefónne poplatky 5/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,12 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/248/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/261/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 96,98 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/260/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 142,13 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/256/22 | dodávka služieb techniky 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 024,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/273/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/272/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/271/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/270/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/269/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/268/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra |