Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/587/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/571/19 | Kontrola pred STK, STK, EK | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 103,67 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/582/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 580,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/586/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 229,49 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/581/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/572/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/574/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 643,07 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/570/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 650,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/576/19 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/529/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 22.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/569/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 20.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/564/19 | dodávka služieb techniky Dni Astorky v Prahe | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 281,60 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/562/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 716,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/563/19 | toner | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 140,64 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/565/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 344,00 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/568/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 440,00 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/567/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/566/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/561/19 | drobný nákup - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 133,99 € | 18.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/559/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 780,00 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra |