Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/050/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/048/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 535,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/049/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 264,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/047/20 | tlač PFiek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 119,40 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/046/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 562,27 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/036/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/037/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/038/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/039/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/040/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/041/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/042/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/043/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/044/20 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 250,65 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/032/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/033/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/034/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/035/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/045/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 200,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/031/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,12 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |