Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/116/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 281,47 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/118/22 | predstavenie "Tatranský biftek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 500,00 € | 14.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/117/22 | záznam predstavenia "Ďakujem, že si ma zabil" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 180,00 € | 14.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/114/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,58 € | 10.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/112/22 | maskérske práce 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 10.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/113/22 | PHM 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 135,19 € | 10.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/111/22 | dodávka služieb techniky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 18 733,20 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/109/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 161,09 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/108/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 38,09 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/110/22 | výroba tylovej steny a portálu "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 090,00 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/107/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/106/22 | administratívne práce 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/105/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 667,19 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/103/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/102/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/101/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/100/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/099/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,06 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/098/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/097/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |