Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0110/19 | sterilizované uhorky, kompóty,olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 506,65 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/19 | mrazene mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 148,15 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 423,00 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0173/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 98,52 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,68 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0107/19 | potraviny / cestoviny, keksíky, múky, cukor, čaje, bujóny, minerálky, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 801,96 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0106/19 | bravčové stehno a údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 98,52 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0171/19 | tena rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 117,00 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 148,53 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | nájomné kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0105/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,68 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 840,21 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 150,00 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0104/19 | potraviny/ mlieko, chlieb, syry, jogurty, / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 641,85 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/19 | tena rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 117,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 124,80 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 307,33 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |