Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0085/19 | potraviny/ cestoviny, muky, pochutiny, keksíky, cukor, ryža, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 418,20 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/19 | komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 830,40 € | 18.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0084/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 978,13 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0083/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 121,80 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 281,81 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
| VO/0082/19 | potraviny /mlieko, maslo, chlieb, rožky, syry / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 953,26 € | 17.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,29 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0081/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 281,81 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 799,57 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0080/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,29 € | 15.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,78 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nájomné za byt v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,94 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0079/19 | potraviny/ mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky, / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 799,57 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0078/19 | bravčové mäso, údené, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,78 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0130/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 867,24 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 373,10 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra |