Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0125/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 400,44 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0124/19 | potraviny/ cestoviny, koreniny, keksíky, minerálky,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 709,69 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0194/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0123/19 | potraviny/ chlieb, mlieko, pečivo, syry/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 626,40 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0198/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,28 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elekrina byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,02 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0122/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,37 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 109,46 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0121/19 | spracovanie miezd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0192/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0120/19 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,02 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0190/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 928,07 € | 03.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||
| VO/0119/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,37 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/19 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, rama/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 928,07 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 175,15 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | ppotraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 310,68 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,26 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |