Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0197/19 | zasklievanie dvier | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kopčík Miloš sklenár | 40049311 | 120,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0196/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0195/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,45 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0302/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 505,72 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 123,89 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 069,20 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 185,18 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,76 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0194/19 | materiál na údržbu a umývačka riadu na Kráľovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 694,53 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0193/19 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 505,72 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0192/19 | bravčové mäso, masť, slanina, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 185,18 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0299/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0191/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 123,89 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0190/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0294/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 965,28 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | rekreačný pobyt z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Betánia | 36077470 | 481,50 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,67 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |