Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | -6,29 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 600,00 € | 12.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 113,14 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 410,96 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 421,88 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,17 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | elektrina byty PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,45 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0202/19 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,62 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0201/19 | potraviny/ mlieko, chlieb, jogurty, syry, rožky / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 714,52 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0313/19 | zasklievanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miloš Kopčík | 40049311 | 120,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | umývačka riadu, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 694,53 € | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0200/19 | mrazené polotovary | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 113,14 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0199/19 | kompóty sterilizované a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 410,96 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0198/19 | potraviny/ cestoviny, čaje, sirupy, keksíky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 421,88 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0305/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,41 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |