Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0133/19 | bravčové stehno a údené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 200,70 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0132/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,72 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0131/19 | olej a sterilizované uhorky a lusky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 204,06 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0210/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,99 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | nájomné za byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | drvička odpadu na Kráľovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FLEK s.r.o. | 35798637 | 632,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | drvička odpadu do Harmónie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FLEK s.r.o. | 35798637 | 632,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0130/19 | rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 178,00 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 165,07 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 626,40 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 400,44 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 709,69 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0129/19 | chladené mäso, údené a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 178,00 € | 12.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0128/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 165,07 € | 12.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0127/19 | drvička odpadu do Harmónie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FLEK s.r.o. | 35798637 | 632,00 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0126/19 | drvička odpadu na Kráľovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FLEK s.r.o. | 35798637 | 632,00 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0199/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 175,14 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |