Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0156/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 339,56 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0248/19 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 873,02 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0155/19 | stravné lístky 700 ks á 3,83 € | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 699,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0154/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 336,77 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0246/19 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 933,28 € | 12.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 38,16 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,60 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0153/19 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 873,02 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,31 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,54 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 028,15 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0152/19 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,60 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0230/19 | Stroj na pečenie oblátok - mimorozpočtové prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MAGROPOM | 44432135 | 418,50 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 57,18 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |