Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0227/19 bravčové stehno Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 118,25 € 09.10.2019 11.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0226/19 mrazené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 241,70 € 09.10.2019 11.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0349/19 nájomné byt Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 nájomné - byt Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 prenájom tlačiarne + tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 63,88 € 07.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 elektrina byty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 120,00 € 07.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 87,00 € 07.10.2019 15.10.2019 Faktúra
VO/0225/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 17,02 € 07.10.2019 11.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0224/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 210,80 € 07.10.2019 11.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0347/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 272,45 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 426,31 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 66,22 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 kancelárske, hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 249,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 131,68 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 ručný tyčový mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 GASTROMARKET 00604127 195,60 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
VO/0223/19 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Slovenská legálna metrológia 2021921880 60,00 € 03.10.2019 11.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0222/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 03.10.2019 09.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0354/19 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Slovenská legálna metrológia 2021921880 60,00 € 02.10.2019 15.10.2019 Faktúra