Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0214/20 | bravčové stehno a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 86,40 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0327/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,98 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0213/20 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 367,90 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0212/20 | oprava plynového zariadenia a revízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 279,86 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0211/20 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 025,56 € | 13.10.2020 | 16.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0210/20 | oprava vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 131,72 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0209/20 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,98 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0208/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 194,45 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0326/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 45,84 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 166,30 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | elewktrina dom na ul. ČSl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 225,46 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,67 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0207/20 | bravčové stehno, masť a údené. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 225,46 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0317/20 | spracovanie mzdovej agendy 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,94 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 36,98 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |