Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0148/19 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,68 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/19 | ochladzovače vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 202,60 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0147/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 57,18 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/19 | spracovanie miezd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0145/19 | potraviny / cukor, múka, keksíky, čaje / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 410,29 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0226/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,84 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0143/19 | ochladzovače vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 202,60 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0144/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,46 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0142/19 | potraviny/ mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,84 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0224/19 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 404,40 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,24 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 225,63 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,92 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 118,98 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | svietidlá na zariadenie bytov v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 566,94 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0141/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0140/19 | chladené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,24 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0217/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,20 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |