Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 91,92 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,62 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,11 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/20 | mrazená zelenina, filé | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 91,92 € | 22.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0030/20 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 200,23 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 886,89 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,62 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0016/20 | sterilizovaná zelenina, kompóty, olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 423,53 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/20 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 433,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | nedoplatok plyn Harmónia za rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 948,78 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 55,81 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,11 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/20 | potraviny/ mlieko, chlieb, pečivo, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 886,89 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0021/20 | nedoplatok plyn Kráľová za rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 451,34 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,48 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | aktualizácia verzie mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 42,24 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0013/20 | kreslá pre zdravotnícky úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 433,00 € | 16.01.2020 | 21.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0031/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 4 232,21 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |