Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/26 | mini PC ACEMAGIC T8-PLUS N100 1ks(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -163,90 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | ASC Agenda Komplet 400-499 žiakov ZUŠ /CVČ/ 2026 | Školský internát | 00607291 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 339,00 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Chemická dezinsekcia proti faraónskym mravcom /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 188,19 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/26 | opakovaná dezinsekcia (chem.postrek) ič 504 na 5.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 61,50 € | 23.02.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | Mobilný internet S 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup 14.03.2026-13.03.2027 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 265,68 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 17.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/26 | FA plyn SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10,00 € | 16.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0017/26 | USB Hub vention 4-port USB 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 18,49 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/26 | FA plyn SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 11 648,30 € | 11.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.02.2026 | 23.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0014/26 | FA plyn SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -0,47 € | 07.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/26 | FA plyn SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -5,00 € | 07.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/26 | WiFi Access Point TP-Link TL-WA1201 2ks, router Ubiquiti EdgeRouter X SFP 1x (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 196,39 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 425,03 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2026 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 209,18 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Webinár "Smernica pre finančné riadenie po veľkej novele zákona o finančnej kontrole", termín 23.2.2026 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 29,00 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Členský poplatok za člena RVC Prešov | Školský internát | 00607291 | RVC Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 50,00 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/01 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 584,05 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,02 € | 05.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0011/26 | Poplatok za telefón SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,46 € | 05.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 152,20 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0010/26 | servis a údržba výťahov 2026/01 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/26 | Ročná kontrola EPS rok 2026 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 362,55 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 692,27 € | 03.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0007/26 | FA plyn SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | Testovací aerosol na testovanie dymových detektorov 10ks | Školský internát | 00607291 | ASSA alarmy s.r.o. | 52743098 | 253,00 € | 30.01.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/26 | kontrola ubyt.buniek - ič 404,503,505 a 604 (inštalácia monit.staníc) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 147,60 € | 29.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Testovací aerosol na testovanie dymových detektorov 10ks | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 29,00 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/26 | dezinsekcia ubyt.buniek v ŠI-EP Saratovská 26,BA: 3x monitorovacia stanica - ič 408 a chemický postrek - ič 504 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 123,00 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra |