Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0035/25 | Plyn SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12 191,66 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0037/25 | ergonomická kancelárska stolička WORKSTYLE FULL NET 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | abaWood s. r. o. | 51312832 | 478,47 € | 09.04.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/03 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 513,12 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0033/25 | pranie bielizne SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 328,24 € | 07.04.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 996,89 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Otvorená škola BSK - Masážna podložka Jocca Infra- 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 96,58 € | 04.04.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/25 | Otvorená škola BSK - Stolný mixér Ninja BC151EUBK-2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 143,38 € | 04.04.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | servisné práce na EZS - výmena akumulátora 12V/7Ah, skúška EZS prenosu na PCO | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 94,16 € | 04.04.2025 | 13.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Otvorená škola BSK - skladací masážny stôl Fabulo Guru-1ks, Polvalec bežová 60x19x9cm-1ks, Napínací poťah-12ks, Masážna pištol Fabulo-1ks | Školský internát | 00607291 | iM3 s.r.o. - FABULO | 45853461 | 502,20 € | 02.04.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/25 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/25 | oprava pravého výťahu TONV 500kg (výmena stýkača smerom hore) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 353,01 € | 01.04.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/25 | Servis výťahov 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 31.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | Otvorená škola BSK - Skladací masážny stôl-1ks,penový valec 90x15-2ks,podložka na masáž spúšťacích bodov-1ks,akupresúrny set Vital XL-1ks,akupresúrna podložka na nohy-1ks | Školský internát | 00607291 | iM3 s.r.o. - FABULO | 45853461 | 566,00 € | 27.03.2025 | 06.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0028/25 | bezdrôtový zvonček do zásuvky SOLIGHT 1ks, batéria GP CR2032 1bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 32,43 € | 25.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/25 | Otvorená škola BSK - Core Trainer - 1ks | Školský internát | 00607291 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 107,65 € | 20.03.2025 | 30.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Mobilný internet S 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 20.03.2025 | 30.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0027/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 18.03.2025 | 30.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 233,70 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 11.03.2025 | 30.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0026/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 321,76 € | 07.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/02 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 513,23 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubyt.buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | No 39 s. r. o. | 35891190 | 1 476,00 € | 07.03.2025 | 16.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | ASC Agenda Komplet 400-499 žiakov ZUŠ /CVČ/ 2025 | Školský internát | 00607291 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 295,00 € | 07.03.2025 | 16.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/25 | Plyn SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 997,44 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/25 | Poplatok za telefón SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,37 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/25 | Kontrola EPS 2025/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0022/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 283,23 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/25 | FA plyn SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/01 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 603,13 € | 03.03.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |