Faktúry
Počet záznamov: 3235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0111/25 | plastový box s vekom 32l - počet 42ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 510,21 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 492,29 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 345,39 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | Switch D-Link DGS-105GL, konektor 10-pack, Datacom,Rj45,CATSE,UTP, 8p8c.na drôt, sieťový kábel Vention Cat.6 UTP Patch Cable 3m Black | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 30,26 € | 06.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | nábytok na základe kúpnej zmluvy - rošty, postele, skrinky, poličky | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 10 007,28 € | 03.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/25 | Preventívna deratizácia, dezinsekcia (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 215,25 € | 02.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/25 | Servis výťahov 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stavebný dozor pri opravách ubyt. buniek a výmene PVC krytiny v budove ŠI-EP Saratovská | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 672,80 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/25 | Stočné 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -957,24 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/25 | Stočné 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 248,70 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/25 | Stočné 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 127,95 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/25 | Stočné 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 101,44 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/25 | Stočné 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 261,81 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/25 | Stočné 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 080,68 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | kontrola telef. systému a preprogramovanie nastavení telef. liniek. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 107,63 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/25 | tlačiareň HP Color Laser 178nw (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 282,80 € | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 58,77 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/25 | kontrola a čistenie komínov v budove energobloku v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Kominaris, s. r. o. | 54332036 | 60,00 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Mobilný internet S 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,18 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Oprava ubytovacích buniek, časť 1. - Oprava buniek 20.06.-01.09.2025 | Školský internát | 00607291 | PRO EXTERIER s.r.o. | 52157164 | 51 770,40 € | 17.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | Oprava ubytovacích buniek, časť 2. - Výmena PVC 20.06.-01.09.2025 | Školský internát | 00607291 | PRO EXTERIER s.r.o. | 52157164 | 20 405,32 € | 17.09.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 78,10 € | 11.09.2025 | 21.09.2025 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0094/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 04.09.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/25 | Plyn SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 611,56 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 273,31 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/25 | Kontrola EPS 2025/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/25 | Poplatok za telefón SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,97 € | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,82 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |