Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4587

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0082/25 nábytok - posteľ 36ks, skriňa potravinová 12ks Školský internát 00607291 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 14 022,00 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFBV/0079/25 výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 07 - 09/2025 Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 237,00 € 21.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFBV/0080/25 Mobilný internet S 2025/08 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 5,12 € 18.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFBV/0078/25 Predplatné Škola efektívne od 12.8.25 do 11.8.26 Školský internát 00607291 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 290,90 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFPC/0085/25 Plyn SA 2025/07 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3 666,64 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra
VO/0072/25 Karcher tekutý čistič kobercov 1L - 5ks Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 48,49 € 15.08.2025 15.08.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0084/25 Kontrola EPS 2025/08, Štvrťročná kontrola III. štvrťrok Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 178,82 € 13.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFBV/0077/25 polica na stenu 36ks, vešiak panelový 12ks Školský internát 00607291 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 3 321,00 € 13.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFBV/0075/25 centralizovaná ochrana objektu - výjazd na objekt 07/2025 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 30,75 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
VO/0071/25 Predplatné Škola efektívne od 12.8.25 do 11.8.26 Školský internát 00607291 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 290,90 € 08.08.2025 15.08.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0083/25 Poplatok za telefón SA 2025/07 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 52,44 € 07.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFPC/0082/25 zmesná chemikália pre úpravu vody v kotly 2x bal. á 25l, tablet.soľ 4x bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA) Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 1 055,71 € 07.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFBV/0074/25 Poplatok za telefón Trnavská 2025/07 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 35,18 € 07.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFBV/0073/25 Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1ks, ročník 2026 /č. 1 až 12/ Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 172,00 € 06.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFBV/0072/25 ŠI Trnavská, elektrina 2025/07 Školský internát 00607291 G&E Trading, a.s. 50131711 203,55 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFPC/0080/25 pranie bielizne SA 2025/07 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 840,21 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFPC/0079/25 oprava tel.ústredne z dôvodu nefunkčných pevných liniek (ŠI-EP Saratovská 26,BA) Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 153,75 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFPC/0081/25 Dodávka elektriny ŠI SA 2025/07 Školský internát 00607291 G&E Trading, a.s. 50131711 1 485,48 € 06.08.2025 07.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFPC/0078/25 dodávka a výmena prasknutého skla na balk.dverách v ič 411 na 4.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 294,31 € 05.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFPC/0077/25 FA plyn SA 2025/08 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 01.08.2025 27.08.2025 Faktúra