| DFPC/0121/26 |
1ks vyťahovacia balk.retiazka, 2ks balkónových žalúzií, 3ks okenných žalúzií a aj s 20ks podložkami vytesňovacími k nim + servis plastových dverí na bočnom vchode + 2ks výmena kľučky na balkónových dverách (ŠI-EP Saratovská 26,BA |
Školský internát |
00607291 |
KALYPSO SK, spol. s r. o. |
46397221 |
|
300,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0117/26 |
PC skrinka DarkFlash 1ks, PC zdroj EVOLVEO 1ks, operač.pamäť PATRIOT SIGNATURE LINE 1ks, zákl.doska ASUS 1ks, procesor AMD Ryzen 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) |
Školský internát |
00607291 |
ALZA.sk - centrála |
36562939 |
|
489,84 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0114/26 |
Brother PT H110 tlačiareň štítkov 1ks, Adaptér 1ks, Samolepiaca páska 9mm 2ks, Samolepiaca páska 12mm 2ks |
Školský internát |
00607291 |
GC Tech. - Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
119,00 € |
11.09.2026 |
|
|
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| ZDFP/17/26 |
1ks vyťahovacia balk.retiazka, 2ks balkónových žalúzií, 3ks okenných žalúzií a aj s 20ks podložkami vytesňovacími k nim + servis plastových dverí na bočnom vchode + 2ks výmena kľučky na balkónových dverách (ŠI-EP Saratovská 26,BA) |
Školský internát |
00607291 |
KALYPSO SK, spol. s r. o. |
46397221 |
|
300,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| ZDFP/16/26 |
Kovová garniža EXCLUSIVE Satin nickel (ŠI-EP Saratovská 26, BA) |
Školský internát |
00607291 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
36,95 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| ZDFH/34/26 |
PC skrinka DarkFlash 1ks, PC zdroj EVOLVEO 1ks, operač.pamäť PATRIOT SIGNATURE LINE 1ks, zákl.doska ASUS 1ks, procesor AMD Ryzen 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) |
Školský internát |
00607291 |
ALZA.sk - centrála |
36562939 |
|
489,84 € |
09.09.2026 |
|
|
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| VO/0124/26 |
Onjednávame si u Vás:Kovová garniža EXCLUSIVE Satin nickel (ŠI-EP Saratovská 26, BA). |
Školský internát |
00607291 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
36,95 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Mgr. Magdaléna Eliášová |
Riaditeľka |
Objednávka |
| VO/0126/26 |
Chemická dezinsekcia - monitor lezúci hmyz /ŠI Trnavská/ |
Školský internát |
00607291 |
INSEKTPOL spol.s r.o. |
17311411 |
|
49,20 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Mgr. Magdaléna Eliášová |
Riaditeľka |
Objednávka |
| VO/0122/26 |
Objednávame si u Vás: PC skrinka DarkFlash 1ks, PC zdroj EVOLVEO 1ks, operač.pamäť PATRIOT SIGNATURE LINE 1ks, zákl.doska ASUS 1ks, procesor AMD Ryzen 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA).
Objednávateľ súhlasí s preddavkovou platbou. |
Školský internát |
00607291 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
489,84 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Mgr. Magdaléna Eliášová |
Riaditeľka |
Objednávka |
| VO/0125/26 |
Objednávame si u Vásna základe CP z 2.9.2026: 1ks vyťahovacia balk.retiazka, 2ks balkónových žalúzií, 3ks okenných žalúzií a aj s 20ks podložkami vytesňovacími k nim + servis plastových dverí na bočnom vchode + 2ks výmena kľučky na balkónových dverách (ŠI-EP Saratovská 26,BA).
Objednávateľ súhlasí s preddavkovou platbou. |
Školský internát |
00607291 |
KALYPSO SK, spol. s r. o. |
46397221 |
|
369,00 € |
09.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Mgr. Magdaléna Eliášová |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFPC/0117/26 |
FA plyn SA 2026/08 |
Školský internát |
00607291 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
|
3 303,01 € |
07.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0118/26 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) |
Školský internát |
00607291 |
Ekoslužby s.r.o. |
50586106 |
|
258,30 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0116/26 |
Dodávka elektriny ŠI SA 2026/08 |
Školský internát |
00607291 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 943,58 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0111/26 |
ŠI Trnavská, elektrina 2026/08 |
Školský internát |
00607291 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
222,35 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| ZDFH/33/26 |
Brother PT H110 tlačiareň štítkov 1ks, Adaptér 1ks, Samolepiaca páska 9mm 2ks, Samolepiaca páska 12mm 2ks |
Školský internát |
00607291 |
GC Tech. - Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
119,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0115/26 |
servis a údržba výťahov 2026/08 |
Školský internát |
00607291 |
TREVA s.r.o. |
31367291 |
|
243,00 € |
03.09.2026 |
|
|
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| VO/0121/26 |
Brother PT H110 tlačiareň štítkov 1ks, Adaptér 1ks, Samolepiaca páska 9mm 2ks, Samolepiaca páska 12mm 2ks. Odberateľ súhlasí s preddavkovou platbou. |
Školský internát |
00607291 |
GC Tech. - Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
119,00 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Magdaléna Eliášová |
Riaditeľka |
Objednávka |
| ZDFE/24/26 |
elektrina Saratovská záloha 2026/09 |
Školský internát |
00607291 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 438,00 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0110/26 |
vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA |
Školský internát |
00607291 |
OFIR s.r.o. |
43975542 |
|
1 180,80 € |
31.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| VO/0120/26 |
Odborný štvrťročník 1000 RIEŠENÍ, ročník 2027/č.1-4/ . Odberateľ súhlasí s preddavkovou platbou. |
Školský internát |
00607291 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
108,00 € |
31.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Magdaléna Eliášová |
Riaditeľka |
Objednávka |
