Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDFP/23/26 | prístupový bod Wifi Access Point TP-LINK TL-WA1201 (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 60,67 € | 08.10.2029 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 722,74 € | 04.11.2026 | 06.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 636,18 € | 04.11.2026 | 06.11.2026 | Faktúra | |||||
| 12/2026 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o združenej dodávke elektriny č. 2024-740-IRP | Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o združenej dodávke elektriny č. 2024-740-IRP | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 03.11.2026 | 01.01.2027 | 03.11.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0151/26 | sprchová tyč SAGITTARIUS TOMMY 04444CBL 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | PVM Systém s.r.o. | 54519136 | 85,51 € | 03.11.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | ploš.vozík so sklopným madlom 2ks, stojan na bicykle 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 729,39 € | 03.11.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0158/26 | sprchové závesy, sušiaky a kľučku na plast.okno (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | MERKURY SHOP, s. r. o. | 51231735 | 1 004,23 € | 03.11.2026 | 06.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | Predplatné Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme od 11.12.26 do 10.12.27 + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,18 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDFH/49/26 | FAB 10ks, sprcha 30ks, hadica 30ks, substrát 50L 10ks, schodíky 1ks, wc kombi 1ks, umývadlo1ks,hmoždinky 1bal, ventil 3ks, tlačidlo 10ks, stierka 4kg 3ks, silikón 8ks, lepidlo 4ks, štetce 4bal.,vruty 1bal., batéria 8ks, perlátor 40ks, držiak WC 15ks,ventilátor 5ks, kovanie 6ks, WD40 5ks, meter 5m 5ks SA | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 581,48 € | 30.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDFH/50/26 | sprchová tyč SAGITTARIUS TOMMY 04444CBL 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | PVM Systém s.r.o. | 54519136 | 85,51 € | 30.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDFH/51/26 | ploš.vozík so sklopným madlom 2ks, stojan na bicykle 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 729,39 € | 30.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská) | Školský internát | 00607291 | Prevent, s. r. o. | 35801808 | 533,08 € | 28.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | testovací aerosol na testovanie dymových detektorov SD-TESTER 10ks | Školský internát | 00607291 | ASSA alarmy s.r.o. | 52743098 | 358,90 € | 28.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | Školenie Online - E-faktúra v samospráve od 01.01.2027 - čo Vás čaká a na čo sa pripraviť 03.11.2026 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 29,00 € | 28.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDFH/47/26 | Teplovzdušná fritéza,kuchynské kliešte,papier na pečenie do fritézy,magnetky,organizer do kuchyne,organizer na korenie,stojan na pokrievky,škrabka na zemiaky,papierove utierky,parák,papierove obrúsky,plech na pečenie,filter,metlička,vaflovač. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 434,31 € | 27.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/48/26 | Paraván skladací 4-dielny 167x216cm sivý 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 53,22 € | 27.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/26 | kontrolu a čistenie komínov a dymovodov v kotolni za 2.polrok 2026 v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Kominaris, s. r. o. | 54332036 | 60,00 € | 27.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | pevný disk SEAGATE BarraCuda 2TB 4ks, zálohový sieť disk NAS Asustor Drivestor 4 Gen2 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 896,92 € | 26.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | chladnička GORENJE RP619EEW5 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 491,89 € | 26.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | alk.batéria 20bal., predlž.kábel 5xzásuvka 5m 10ks, predlž.kábel 5xzásuvka 2m 10ks, set klávesnica+myš GENIUS 5x, rýchl.kanvica 5ks, skartovačka HAMA SAFE X10CD 1ks, mikr.rúra MORA MT423W 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 881,88 € | 26.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra |