Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/25 | AGM batéria 12V 100Ah bez údržbová 2ks, UPS núdzový napájací zdroj pre čerpadla ústrednej pece- LiFEPO4 800/1200W 2ks | Školský internát | 00607291 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 593,11 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/25 | Plyn SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 994,24 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/25 | zmesná chemikália pre úpravu vody v kotly 2x bal. á 25l, tablet.soľ 4x bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 055,71 € | 09.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 873,62 € | 06.11.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 503,02 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/25 | Kontrola EPS 2025/11, Štvrťročná kontrola IV. štvrťrok | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 178,82 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | predplatné od 11.12.25 do 10.12.26 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,18 € | 28.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 24.10.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Predplatné Aktualizácie III/2026 - úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,60 € | 24.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| 11/2025 Dodatok č. 24 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Dodatok č. 24 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 23.10.2025 | 01.11.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0105/25 | prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle ŠKODA OCTAVIA | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,75 € | 23.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0097/25 | Objednávame si u Vás: vyváženie a prezutie zimných pneumatík Škoda Octavia BA519RI. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,75 € | 21.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/25 | Na základe Vašej CP, objednávame si vykonávanie staveb.dozoru pri výmene plyn.kotla na vykurovanie a prípravu TÚV v kotolni ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 922,50 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/25 | Predplatné On-line-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme+prístup do archívu od 11.12.2025 do 10.12.2026 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,18 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0116/25 | stôl ASTRA - počet 7ks, stolička KUBO - 20ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 1 963,57 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Mobilný internet S 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0093/25 | Objednávame si u Vás: kontrolu, výmenu prenosných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hadicového zariadenia vrátane výmeny hadice, dodanie prenosných hasiacich prístrojov typ: práškový 6kg Raima P6 Raina 6ks (ŠI Trnavská). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 851,10 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/25 | Objednávame si u Vás vyčerpanie splaškov a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice v areáli ŠI-EP Saratovská 26, BA - termín 24.10.2025. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 16.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |