Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2025 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Školský internát | 00607291 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 326,04 € | 12.06.2025 | 14.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0062/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 06.06.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 11.06.2025 | 22.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0061/25 | pranie bielizne SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 290,83 € | 09.06.2025 | 22.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 287,62 € | 09.06.2025 | 15.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0059/25 | Plyn SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 362,23 € | 06.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/05 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 380,24 € | 06.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0058/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 304,09 € | 06.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 4/2025 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Školský internát | 00607291 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | Stavebné práce, opravárenské práce | 51 770,40 € | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0048/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/06 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/25 | Kontrola EPS 2025/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 04.06.2025 | 22.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0057/25 | FA plyn SA 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.06.2025 | 22.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 324,55 € | 04.06.2025 | 22.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0042/25 | Internátny časopis-viazanie /Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 146,59 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/25 | realizácia podlimitnej zákazky - kompletná výmena 3ks výťahov | Školský internát | 00607291 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 04.06.2025 | 15.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Internátny časopis-viazanie /Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 146,59 € | 04.06.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/25 | Servis výťahov 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 02.06.2025 | 22.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3/2025 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Školský internát | 00607291 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | Iné | 161 339,10 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 03.10.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0047/25 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2026 /č.1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 186,00 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | Savo proti plesniam 10ks, rukavice na upratovanie 8ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 75,98 € | 26.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2025 3.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 046,90 € | 23.05.2025 | 23.06.2025 | Faktúra |