Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/20 | Canisterapia 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 93,12 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Seminár Vema | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Storno faktúry za plyn 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 601,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Servis akvária 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Drobný tovar do DSS - Vianočné stromčeky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 258,00 € | 30.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Seminár PAM 33.00 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Plyn 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 117,60 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 112,53 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 412,18 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš, r. 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 264,45 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 441,74 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 41,76 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 131,40 € | 20.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra |