Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,13 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pranie a žehlenie, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 631,92 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Vodárne 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Servis Renault Kangoo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Autoservis Dufi | 44244282 | 315,60 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Plyn 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 601,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 246,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | Servis akvaria, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,40 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | SVI - Pamäťová karta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FaxCopy Pro | 47076178 | 27,99 € | 05.02.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Canisterapia 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 93,12 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Seminár Vema | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Storno faktúry za plyn 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 601,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Servis akvária 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Seminár PAM 33.00 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Plyn 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 117,60 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 112,53 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra |