Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 410,54 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,75 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Licenčná zmluva Cygnus, 1-3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | Nakup materialu - glazura, farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 273,70 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Chirurgické nástroje | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 153,90 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 324,94 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 151,05 € | 17.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Teplomery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 88,80 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Kontrola komína | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 208,45 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Plyn 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,24 € | 24.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Vykon technika BOZP a PO, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Odvoz bioodpadu, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Svietidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 65,88 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Elektrina 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 132,56 € | 19.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 498,00 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra |