Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4438

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 165,01 € 18.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 20,80 € 17.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/25 Licencia Cygnus 1-3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 901,36 € 16.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0008/17 Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Zuzana Zimová 32073046 90,00 € 30.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 Elektrina, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 535,11 € 16.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 Odvoz bioodpadu, 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 18.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 Plyn 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 929,36 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 410,54 € 14.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2021 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 8,00 € 17.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/23 Terapeutické pomôcky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3lobit s.r.o. 46020152 1 025,75 € 18.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/24 Licenčná zmluva Cygnus, 1-3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 855,43 € 22.01.2024 02.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/25 Drobný tovar do DSS - kuchyňa Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BRICOL s.r.o. 31414966 45,49 € 16.01.2025 20.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/17 Nakup materialu - glazura, farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PECE 36618233 273,70 € 30.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 Chirurgické nástroje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 153,90 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 3 324,94 € 23.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/20 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 151,05 € 17.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/21 Teplomery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 11943254 88,80 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0009/22 Kontrola komína Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Kominár s.r.o. 47229632 30,00 € 19.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/23 Tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 208,45 € 23.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/24 Plyn 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 438,24 € 24.01.2024 05.02.2024 Faktúra