Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,90 € | 12.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Obedy 7/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 039,68 € | 11.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Obedy 1.8.-7.8. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 542,64 € | 11.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Krátkodobý hmotný majetok - mixačný pult | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 271,00 € | 11.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,91 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,91 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0142/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,66 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/22 | Vzdelávanie - kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LMC s.r.o. | 53302257 | 39,00 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BM WORK AGENCY | 36840084 | 230,00 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,14 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 26,40 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0048/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BM WORK AGENCY | 36840084 | 230,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/22 | Hudobný mixačný pult | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 271,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0139/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,57 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 300,00 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0048/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BM WORK AGENCY | 36840084 | 230,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/22 | Hudobný mixačný pult | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 271,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0047/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LMC s.r.o. | 53302257 | 39,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0144/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Thomann BmbH | 257375233 | 513,13 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |