Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/22 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 126,50 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 824,00 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 20.07.2022 | 11.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0043/22 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 126,50 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0129/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 155,70 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0042/22 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zaradení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 824,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0125/22 | Réžia klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 91,92 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Strava klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 295,04 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,30 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0041/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 54,34 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0122/22 | Mobil jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 54,34 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Pohonné hmoty jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 171,28 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,26 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Dovoz stravy jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Potraviny 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 83,80 € | 30.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 201,71 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 348,49 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |