Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/21 | Multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JaS Comp Ján šuhaj | 44656297 | 1 794,48 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0089/21 | Multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JaS Comp Ján šuhaj | 44656297 | 1 794,48 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0090/21 | Kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 919,20 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0263/21 | Réžia klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 11,29 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Réžia klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 77,37 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Strava klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 161,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Strava klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 105,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 772,72 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0088/21 | Chladnička Amika na L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 198,89 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| 15/2021 | Dohoda o spolupráci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0272/21 | Vozík prepravný | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gude Slovakia s.r.o. | 36389862 | 103,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Pohonné hmoty november 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,58 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Dezinfekcia + rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bioruža | 52234070 | 229,45 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0087/21 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 787,43 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0255/21 | Neutralizátor pachov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 125,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 90,38 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |