Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/22 | Práčka whirlpool | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 401,89 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFKV/0005/22 | Rekonštukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0091/22 | Umývačka riadu Dihr D-Wash T.100-DDE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 3 107,57 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0093/22 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 143,39 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0095/22 | Deratizácia škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0232/22 | Oprava škoda octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 999,58 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 202,91 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 143,39 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Drevené hranoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ROSNIČKA-drevopredaj,s.r.o. | 35749458 | 1 776,44 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/22 | Stavebný dozor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46580323 | 4 000,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0087/22 | Vysavač na okná, rychlovarná kanvica, teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 234,75 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0088/22 | Oprava auta škoda octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 999,58 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0089/22 | Stavebný dozor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46580323 | 4 000,00 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0090/22 | Rekonštrukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0092/22 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,28 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0221/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 273,26 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 252,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 643,84 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/22 | PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 584,70 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka |