Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3041

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/23 Strava klienti 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 572,82 € 04.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 nákup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 38,55 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Dovoz stravy 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
VO/0020/23 Publikácia pre ekonóma Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 37986635 47,00 € 03.04.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0048/23 Ročné predplatné 23PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 599,98 € 31.03.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského 36333166 42,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Pre rodinu, o.z. 42255261 234,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 poplatok za doménu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Webglobe - Yegon 36306444 15,54 € 29.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 oplachový prostriedok pre umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 87,84 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
VO/0013/23 čistiace prostriedky do umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 87,84 € 28.03.2023 29.03.2023 Objednávka
VO/0015/23 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Pre rodinu, o.z. 42255261 234,00 € 27.03.2023 03.05.2023 Objednávka
VO/0014/23 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského 36333166 42,00 € 23.03.2023 03.04.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0043/23 Voda 2-3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 307,25 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 120,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 aktualizácia systému Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 432,10 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
VO/0019/23 Vzdelávanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 120,00 € 20.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0039/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 882,85 € 17.03.2023 23.03.2023 Faktúra
VO/0012/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 882,75 € 16.03.2023 28.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0038/23 Voda Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 16.03.2023 20.03.2023 Faktúra